ПЛАН ФХД

УТВЕРЖДЕНО

_Глава Камышинского_________
(наименование должности лица,
_муниципального района_____
утверждающего документ)

_________ _В.Я. Ерофеев___
(подпись) (инициалы, фамилия)

" 19 " ноября 2012г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное образовательное учреждение Костарёвская средняя общеобразовательная школа Камышинского муниципального района Волгоградской области______________________
(наименование муниципального автономного и (или) бюджетного учреждения)

на 2012 - 2014 годы
"19" ноября 2012 г.


Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя


Единица измерения: рублей

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения муниципальное бюджетное образовательное учреждение Костарёвская средняя общеобразовательная школа Камышинского муниципального района Волгоградской области
Сокращенное наименование учреждения МБОУ Костарёвская СОШ
Юридический адрес учреждения 403839,Волгоградская обл,Камышинский район, село Костарёво, ул. Советская, дом 24
Адрес фактического местонахождения учреждения 403839, Волгоградская обл., Камышинский район, село Костарёво, дом 24
Почтовый адрес учреждения 403862,Волгоградская обл., Камышинский район, село Костарёво, улица Советская, дом 24
Телефон учреждения 8(84457)7-84-84____________________________________
Факс учреждения 8(84457)7-84-84________________________________________________
Адрес электронной почты: kostschooll@mail.ru__________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон 8(84457)7-84-84________
Молчанова Юлия Александровна______________________________
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон 8(84457)4-92-11____________
Барышникова Светлана Николаевна________________________________________________
ОГРН, дата государственной регистрации, наименование регистрирующей
организации 1023404979993 от 18.08.2011 г. МИФНС №3 по Волгоградской обл.______
ИНН/КПП 3410061891 / 341001001___________________________________________
Код ОКПО 41487923____________________________________________________
Код ОКФС 14___________________________________________________________
Код ОКОПФ 72________________________________________________________________
Код ОКВЭД 80.21.2____________________________________________________________
Код ОКАТО 18218818001_______________________________________________________
Код ОКОГУ 49007_____________________________________________________________

2. Сведения о деятельности учреждения


2.1. Цели деятельности учреждения.
2.2. Виды основной деятельности учреждения.
2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности
учреждения.
2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых
учреждение осуществляет деятельность (в случае если имеются).

Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	сумма (рублей)
1	1. Нефинансовые активы, всего
1.1.	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3403582,20
	в том числе:
	стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	3403582,20
	стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
	стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1131633,18
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2158425,18
	в том числе:
	общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	1579823,17
	остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	272203,04
2.	Финансовые активы, всего
	из них:
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего
	в том числе:
	по выданным авансам на услуги связи	1741,37
	по выданным авансам на транспортные услуги
	по выданным авансам на коммунальные услуги	10711,75
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
	по выданным авансам на прочие услуги	3480,06
	по выданным авансам на приобретение основных средств
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	4,43
	по выданным авансам на прочие расходы	2000
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
	в том числе:
	по выданным авансам на услуги связи
	по выданным авансам на транспортные услуги
	по выданным авансам на коммунальные услуги
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
	по выданным авансам на прочие услуги
	по выданным авансам на приобретение основных средств
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов
	по выданным активам на приобретение материальных запасов
	по выданным авансам на прочие расходы
3.	Обязательства, всего
	из них:
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего
	в том числе:
	по начислениям на выплаты по оплате труда
	по оплате услуг связи
	по оплате транспортных услуг
	по оплате коммунальных услуг
	по оплате услуг по содержанию имущества
	по оплате прочих услуг
	по приобретению основных средств
	по приобретению нематериальных активов
	по приобретению непроизводственных активов
	по приобретению материальных запасов
	по оплате прочих расходов
	по платежам в бюджет
	по прочим расчетам с кредиторами
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
	в том числе:
	по начислениям на выплаты по оплате труда
	по оплате услуг связи
	по оплате транспортных услуг
	по оплате коммунальных услуг
	по оплате услуг по содержанию имущества
	по оплате прочих услуг
	по приобретению основных средств
	по приобретению нематериальных активов
	по приобретению непроизводственных активов
	по приобретению материальных запасов
	по оплате прочих расходов
	по платежам в бюджет
	по прочим расчетам с кредиторами

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2012 год

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего (рублей)	В том числе:
№ п/п	Наименование показателя		Всего (рублей)	по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0
2.	Поступления,всего		7718724,40	7718724,40
	в том числе:
2.1.	Субсидии на выполнение Муниципального задания		6852000,00	6852000,00
2.2.	Целевые субсидии (расшифровать)		866724,40	866724,40
2.3.	Бюджетные инвестиции
2.4.	Поступления от оказания Муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего		0,0	0,0
	в том числе:
	поступления от реализации ценных бумаг
	планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,0	0,0
3.	Выплаты, всего	900	7718724,40	7718724,40
	в том числе:
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5748900,00	5748900,00
	из них:
	заработная плата	211	4193400,00	4193400,00
	прочие выплаты	212	56000,0	56000,0
	начисления на выплаты по оплате труда	213	1499500,00	1499500,00
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	928384,4	928384,4
	из них:
	услуги связи	221	60684,4	60684,40
	транспортные услуги	222	3000,0	3000,0
	коммунальные услуги	223	449000	449 000,0
	арендная плата за пользование имуществом	224	0,0	0,0
	работы, услуги по содержанию имущества	225	250000,00	250000,0
	прочие работы, услуги	226	165700,0	165700,0
3.3.	Социальное обеспечение	260	135800,00	135800,00
	из них:
	Пособия по социальной помощи населению	262	135800,00	135800,00
3.4.	Прочие расходы, всего	290	68000,0	68000,0
	в том числе:
	налоги и сборы, всего
	в том числе:
	налог на имущество		54000,0	54000,0
	налог на землю		0,0	0,0
	прочие (расшифровать)- экология		14000,0	14 000,0
3.5.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	837640,0	837640,0
	из них:
	увеличение стоимости основных средств	310	202400	202400,00
	увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,0	0,0
	увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,0	0,0
	увеличение стоимости материальных запасов	340	635240,0	635240,0
3.6.	Поступление финансовых активов, всего	500	0,0	0,0
	из них:
	увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,0	0,0
	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,0	0,0

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2013 год

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего (рублей)	В том числе:
№ п/п	Наименование показателя		Всего (рублей)	по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0	0
2.	Поступления,всего		67272080	6727080
	в том числе:
2.1.	Субсидии на выполнение Муниципального задания		6200000	6200000
2.2.	Целевые субсидии (расшифровать)		522080	522080
2.3.	Бюджетные инвестиции
2.4.	Поступления от оказания Муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего
	в том числе:
	поступления от реализации ценных бумаг
	планируемый остаток средств на конец планируемого года
3.	Выплаты, всего	900	6722080	6722080
	в том числе:
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5002600	5002600
	из них:
	заработная плата	211	3797000	3797000
	прочие выплаты	212	59800	59800
	начисления на выплаты по оплате труда	213	1145800	1145800
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	914400	914400
	из них:
	услуги связи	221	65300	65300
	транспортные услуги	222	3300	3300
	коммунальные услуги	223	512500	512500
	арендная плата за пользование имуществом	224
	работы, услуги по содержанию имущества	225	165000	165000
	прочие работы, услуги	226	168300	168300
3.3.	Социальное обеспечение	260	153180	153180
	из них:
	Пособия по социальной помощи населению	262	153180	153180
3.4.	Прочие расходы, всего	290	72400	72400
	в том числе:
	налоги и сборы, всего
	в том числе:
	налог на имущество		56400	56400
	налог на землю
	прочие (расшифровать)- экология		16000	16000
3.5.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	579500	579500
	из них:
	увеличение стоимости основных средств	310
	увеличение стоимости нематериальных активов	320
	увеличение стоимости непроизводственных активов	330
	увеличение стоимости материальных запасов	340	579500	579500
3.6.	Поступление финансовых активов, всего	500
	из них:
	увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520
	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,0	0,0

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2014 год

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего (рублей)	В том числе:
№ п/п	Наименование показателя		Всего (рублей)	по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0	0
2.	Поступления,всего		6944000	6944000
	в том числе:
2.1.	Субсидии на выполнение Муниципального задания		6393000	6393000
2.2.	Целевые субсидии (расшифровать)		551000	5510000
2.3.	Бюджетные инвестиции
2.4.	Поступления от оказания Муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего
	в том числе:
	поступления от реализации ценных бумаг
	планируемый остаток средств на конец планируемого года
3.	Выплаты, всего	900	6944000	6944000
	в том числе:
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5099700	5099700
	из них:
	заработная плата	211	3870500	3870500
	прочие выплаты	212	61300	61300
	начисления на выплаты по оплате труда	213	1167900	1167900
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	985100	985100
	из них:
	услуги связи	221	67000	67000
	транспортные услуги	222	3500	3500
	коммунальные услуги	223	554200	554200
	арендная плата за пользование имуществом	224
	работы, услуги по содержанию имущества	225	178400	178400
	прочие работы, услуги	226	182000	182000
3.3.	Социальное обеспечение	260	180000	180000
	из них:
	Пособия по социальной помощи населению	262	180000	180000
3.4.	Прочие расходы, всего	290	76700	76700
	в том числе:
	налоги и сборы, всего
	в том числе:
	налог на имущество		58700	58700
	налог на землю
	прочие (расшифровать)- экология		18000	18000
3.5.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	602500	602500
	из них:
	увеличение стоимости основных средств	310
	увеличение стоимости нематериальных активов	320
	увеличение стоимости непроизводственных активов	330
	увеличение стоимости материальных запасов	340	602500	602500
3.6.	Поступление финансовых активов, всего	500	0,0	0,0
	из них:
	увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,0	0,0
	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,0	0,0

5. Показатели муниципального задания учреждения
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, в том числе, в форме стационарного обслуживания в стационарных учреждениях социального обслуживания.
	(наименование муниципальной услуги)
Наименование показателя		Планируемое значение показателя
		2012 год	2013 год	2014 год
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего		98	98	97
Нормативные финансовые затраты на оказание муниципальной услуги (работы)		5627000	6200000	6393000
ИЗ НИХ КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГ (УЧАЩИХСЯ)		98	98	97

6. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения

(наименование государственной услуги)

Наименование показателя	Планируемое значение показателя
	2012 год	2013 год	2014 год
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего
Планируемый объем средств платных услуг (работ)
Нормативы финансовых затрат на оказание услуги (работы)
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)*

* без НДС (18%)

7. Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения

N п/п	Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения	Количество	В том числе:
			закреплено на праве оперативного управления	приобре тенное за счет средств,выделенных собственником имущества	приобретенное за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
1.	Недвижимое имущество, всего	2
	в том числе:
	здания	2	2
	сооружения
2.	Движимое имущество, всего	158
	в том числе:
	особо ценное движимое имущество	101	101
	Итого

Руководитель муниципального бюджетного
учреждения _________ Молчанова Ю.А.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения _________ Барышникова С.Н.
(подпись) (инициалы, фамилия)

"__" _________ 20__ г.
____________________________________

Логин:
Пароль:
	Запомнить меня на этом компьютере
	Забыли пароль?

﻿ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МКОУ КОСТАРЕВСКОЙ СШ

Войти

ПЛАН ФХД

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МКОУ КОСТАРЕВСКОЙ СШ