УТВЕРЖДЕНО
2. Сведения о деятельности учреждения
Показатели финансового состояния учреждения
№ п/п |
Наименование показателя |
сумма (рублей) |
1 |
1. Нефинансовые активы, всего |
|
1.1. |
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего |
3403582,20 |
|
в том числе: |
|
|
стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления |
3403582,20 |
|
стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |
|
|
стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |
|
|
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества |
1131633,18 |
1.2. |
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего |
2158425,18 |
|
в том числе: |
|
|
общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества |
1579823,17 |
|
остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества |
272203,04 |
2. |
Финансовые активы, всего |
|
|
из них: |
|
2.1. |
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета |
|
2.2. |
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего |
|
|
в том числе: |
|
|
по выданным авансам на услуги связи |
1741,37 |
|
по выданным авансам на транспортные услуги |
|
|
по выданным авансам на коммунальные услуги |
10711,75 |
|
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
|
|
по выданным авансам на прочие услуги |
3480,06 |
|
по выданным авансам на приобретение основных средств |
|
|
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
|
|
по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов |
|
|
по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
4,43 |
|
по выданным авансам на прочие расходы |
2000 |
2.3. |
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего |
|
|
в том числе: |
|
|
по выданным авансам на услуги связи |
|
|
по выданным авансам на транспортные услуги |
|
|
по выданным авансам на коммунальные услуги |
|
|
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
|
|
по выданным авансам на прочие услуги |
|
|
по выданным авансам на приобретение основных средств |
|
|
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
|
|
по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов |
|
|
по выданным активам на приобретение материальных запасов |
|
|
по выданным авансам на прочие расходы |
|
3. |
Обязательства, всего |
|
|
из них: |
|
3.1. |
Просроченная кредиторская задолженность |
|
3.2. |
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего |
|
|
в том числе: |
|
|
по начислениям на выплаты по оплате труда |
|
|
по оплате услуг связи |
|
|
по оплате транспортных услуг |
|
|
по оплате коммунальных услуг |
|
|
по оплате услуг по содержанию имущества |
|
|
по оплате прочих услуг |
|
|
по приобретению основных средств |
|
|
по приобретению нематериальных активов |
|
|
по приобретению непроизводственных активов |
|
|
по приобретению материальных запасов |
|
|
по оплате прочих расходов |
|
|
по платежам в бюджет |
|
|
по прочим расчетам с кредиторами |
|
3.3. |
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего |
|
|
в том числе: |
|
|
по начислениям на выплаты по оплате труда |
|
|
по оплате услуг связи |
|
|
по оплате транспортных услуг |
|
|
по оплате коммунальных услуг |
|
|
по оплате услуг по содержанию имущества |
|
|
по оплате прочих услуг |
|
|
по приобретению основных средств |
|
|
по приобретению нематериальных активов |
|
|
по приобретению непроизводственных активов |
|
|
по приобретению материальных запасов |
|
|
по оплате прочих расходов |
|
|
по платежам в бюджет |
|
|
по прочим расчетам с кредиторами |
|
4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2012 год
№ п/п |
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления |
Всего (рублей) |
В том числе: | |
по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений |
по счетам, открытым в кредитных организациях | ||||
1. |
Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
|
0 |
|
|
2. |
Поступления,всего |
|
7718724,40 |
7718724,40 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
2.1. |
Субсидии на выполнение Муниципального задания |
|
6852000,00 |
6852000,00 |
|
2.2. |
Целевые субсидии (расшифровать) |
|
866724,40 |
866724,40 |
|
2.3. |
Бюджетные инвестиции |
|
|
|
|
2.4. |
Поступления от оказания Муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе. |
|
|
|
|
2.5. |
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
поступления от реализации ценных бумаг |
|
|
|
|
|
планируемый остаток средств на конец планируемого года |
|
0,0 |
0,0 |
|
3. |
Выплаты, всего |
900 |
7718724,40 |
7718724,40 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
3.1. |
Оплата труда и начисления
|
210 |
5748900,00 |
5748900,00 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
заработная плата |
211 |
4193400,00 |
4193400,00 |
|
|
прочие выплаты |
212 |
56000,0 |
56000,0 |
|
|
начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
1499500,00 |
1499500,00 |
|
3.2. |
Оплата работ, услуг, всего |
220 |
928384,4 |
928384,4 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
услуги связи |
221 |
60684,4 |
60684,40 |
|
|
транспортные услуги |
222 |
3000,0 |
3000,0 |
|
|
коммунальные услуги |
223 |
449000 |
449 000,0 |
|
|
арендная плата за пользование имуществом |
224 |
0,0 |
0,0 |
|
|
работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
250000,00 |
250000,0 |
|
|
прочие работы, услуги |
226 |
165700,0 |
165700,0 |
|
3.3. |
Социальное обеспечение |
260 |
135800,00 |
135800,00 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
262 |
135800,00 |
135800,00
|
|
3.4. |
Прочие расходы, всего |
290 |
68000,0 |
68000,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
налоги и сборы, всего |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
налог на имущество |
|
54000,0 |
54000,0 |
|
|
налог на землю |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие (расшифровать)- экология |
|
14000,0 |
14 000,0 |
|
3.5. |
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
837640,0 |
837640,0 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
увеличение стоимости основных средств |
310 |
202400 |
202400,00 |
|
|
увеличение стоимости нематериальных активов |
320 |
0,0 |
0,0 |
|
|
увеличение стоимости непроизводственных активов |
330 |
0,0 |
0,0 |
|
|
увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
635240,0 |
635240,0 |
|
3.6. |
Поступление финансовых активов, всего |
500 |
0,0 |
0,0 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
520 |
0,0 |
0,0 |
|
|
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
530 |
0,0 |
0,0 |
|
4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2013 год
№ п/п |
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления |
Всего (рублей) |
В том числе: | |
по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений |
по счетам, открытым в кредитных организациях | ||||
1. |
Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
|
0 |
0 |
|
2. |
Поступления,всего |
|
67272080 |
6727080 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
2.1. |
Субсидии на выполнение Муниципального задания |
|
6200000 |
6200000 |
|
2.2. |
Целевые субсидии (расшифровать) |
|
522080 |
522080 |
|
2.3. |
Бюджетные инвестиции |
|
|
|
|
2.4. |
Поступления от оказания Муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе. |
|
|
|
|
2.5. |
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
поступления от реализации ценных бумаг |
|
|
|
|
|
планируемый остаток средств на конец планируемого года |
|
|
|
|
3. |
Выплаты, всего |
900 |
6722080 |
6722080 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
3.1. |
Оплата труда и начисления
|
210 |
5002600 |
5002600 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
заработная плата |
211 |
3797000 |
3797000 |
|
|
прочие выплаты |
212 |
59800 |
59800 |
|
|
начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
1145800 |
1145800 |
|
3.2. |
Оплата работ, услуг, всего |
220 |
914400 |
914400 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
услуги связи |
221 |
65300 |
65300 |
|
|
транспортные услуги |
222 |
3300 |
3300 |
|
|
коммунальные услуги |
223 |
512500 |
512500 |
|
|
арендная плата за пользование имуществом |
224 |
|
|
|
|
работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
165000 |
165000 |
|
|
прочие работы, услуги |
226 |
168300 |
168300 |
|
3.3. |
Социальное обеспечение |
260 |
153180 |
153180 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
262 |
153180 |
153180
|
|
3.4. |
Прочие расходы, всего |
290 |
72400 |
72400 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
налоги и сборы, всего |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
налог на имущество |
|
56400 |
56400 |
|
|
налог на землю |
|
|
|
|
|
прочие (расшифровать)- экология |
|
16000 |
16000 |
|
3.5. |
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
579500 |
579500 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
увеличение стоимости основных средств |
310 |
|
|
|
|
увеличение стоимости нематериальных активов |
320 |
|
|
|
|
увеличение стоимости непроизводственных активов |
330 |
|
|
|
|
увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
579500 |
579500 |
|
3.6. |
Поступление финансовых активов, всего |
500 |
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
520 |
|
|
|
|
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
530 |
0,0 |
0,0 |
|
4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2014 год
№ п/п |
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления |
Всего (рублей) |
В том числе: | |
по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений |
по счетам, открытым в кредитных организациях | ||||
1. |
Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
|
0 |
0 |
|
2. |
Поступления,всего |
|
6944000 |
6944000 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
2.1. |
Субсидии на выполнение Муниципального задания |
|
6393000 |
6393000 |
|
2.2. |
Целевые субсидии (расшифровать) |
|
551000 |
5510000 |
|
2.3. |
Бюджетные инвестиции |
|
|
|
|
2.4. |
Поступления от оказания Муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе. |
|
|
|
|
2.5. |
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
поступления от реализации ценных бумаг |
|
|
|
|
|
планируемый остаток средств на конец планируемого года |
|
|
|
|
3. |
Выплаты, всего |
900 |
6944000 |
6944000 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
3.1. |
Оплата труда и начисления
|
210 |
5099700 |
5099700 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
заработная плата |
211 |
3870500 |
3870500 |
|
|
прочие выплаты |
212 |
61300 |
61300 |
|
|
начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
1167900 |
1167900 |
|
3.2. |
Оплата работ, услуг, всего |
220 |
985100 |
985100 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
услуги связи |
221 |
67000 |
67000 |
|
|
транспортные услуги |
222 |
3500 |
3500 |
|
|
коммунальные услуги |
223 |
554200 |
554200 |
|
|
арендная плата за пользование имуществом |
224 |
|
|
|
|
работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
178400 |
178400 |
|
|
прочие работы, услуги |
226 |
182000 |
182000 |
|
3.3. |
Социальное обеспечение |
260 |
180000 |
180000 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
262 |
180000 |
180000 |
|
3.4. |
Прочие расходы, всего |
290 |
76700 |
76700 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
налоги и сборы, всего |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
налог на имущество |
|
58700 |
58700 |
|
|
налог на землю |
|
|
|
|
|
прочие (расшифровать)- экология |
|
18000 |
18000 |
|
3.5. |
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
602500 |
602500 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
увеличение стоимости основных средств |
310 |
|
|
|
|
увеличение стоимости нематериальных активов |
320 |
|
|
|
|
увеличение стоимости непроизводственных активов |
330 |
|
|
|
|
увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
602500 |
602500 |
|
3.6. |
Поступление финансовых активов, всего |
500 |
0,0 |
0,0 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
520 |
0,0 |
0,0 |
|
|
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
530 |
0,0 |
0,0 |
|
5. Показатели муниципального задания учреждения |
| ||||
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, в том числе, в форме стационарного обслуживания в стационарных учреждениях социального обслуживания. | |||||
|
(наименование муниципальной услуги)
| ||||
Наименование показателя
|
Планируемое значение показателя | ||||
2012 год |
2013 год |
2014 год | |||
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего |
98 |
98 |
97 | ||
Нормативные финансовые затраты на оказание муниципальной услуги (работы) |
5627000 |
6200000 |
6393000 | ||
ИЗ НИХ КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГ (УЧАЩИХСЯ) |
98 |
98 |
97 |
6. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения | |||||||||
| |||||||||
(наименование государственной услуги) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Наименование показателя |
Планируемое значение показателя | ||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год | |||||||
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего |
|
|
| ||||||
Планируемый объем средств платных услуг (работ) |
|
|
| ||||||
Нормативы финансовых затрат на оказание услуги (работы) |
|
|
| ||||||
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)* |
|
|
|
* без НДС (18%)
7. Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения | |||||||
|
|
|
|
|
| ||
N п/п |
Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения |
Количество |
В том числе: | ||||
закреплено на праве оперативного управления |
приобре тенное за счет средств,выделенных собственником имущества |
приобретенное за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | |||||
1. |
Недвижимое имущество, всего |
2 |
|
|
| ||
|
в том числе: |
|
|
|
| ||
|
здания |
2 |
2 |
|
| ||
|
сооружения |
|
|
|
| ||
2. |
Движимое имущество, всего |
158 |
|
|
| ||
|
в том числе: |
|
|
|
| ||
|
особо ценное движимое имущество |
101 |
101 |
|
| ||
|
Итого |
|
|
|
|